建立ISO9001質量、ISO14001環境、OHASA18001安全管理體系認證咨詢流程

建立ISO9001質量、ISO14001環境、OHASA18001安全管理體系認證咨詢流程
第一階段：調研、準備
一、準備工作
1、任命管理者代表
管理者代表是標準中要求設立的，由最高管理者任命。在最高管理者領導下，具體負責質量的建立、實施和改進工作。管理者代表應為公司領導班子成員，長期負責質量的建立、實施和改進的具體領導工作，向最高管理者負責。
2、明確質量的負責部門
管理者代表直接負責質量工作。作為長期的任務，公司應設置質量的管理部門（或在現有部門中設置專職功能）。在管理者代表領導下，該部門具體負責并參與環境系的建立和今后日常管理工作；協調公司內部各部門共同完成體系的建立、運行、內部審核和持續改進等項工作；配合咨詢與認證機構完成貫標認證工作。
質量負責部門中，負責質量工作的兼職人員應為1-2人。該項管理人員應并具備一定的文化程度，了解本公司的主要管理過程，熟悉本企業質量的現狀和要求，具有較強的組織、協調能力和責任心等。
負責質量工作的兼職人員應作為貫標工作小組成員，參與標準的培訓學習，具體參與、組織公司體系文件建立、編寫和整理等，直接協調、溝通和促進內、外部單位貫標工作的實施等。
3、成立貫標作小組
建立、貫徹質量，是一項涉及全公司的管理活動，觸及到現有的管理方式的變化和各級人員的思想轉變等。這項工作需要集中幾個月時間完成。為了使貫標工作順利開展，有效的協調、處理貫標中出現的重大問題，公司應建立質量貫標領導小組。領導小組是一個臨時機構，負責貫標階段的重大事宜。領導小組由總經理牽頭，公司其他領導、各個管理部門領導參加。
貫標工作小組具體負責貫標工作。貫標工作小組應由管理者代表領導，質量負責部門、各管理部門負責人參加，并配備1-2位（近幾個月中能夠抽出相當時間的兼職人員）工作人員。
貫標工作組負責的具體工作有：
l制定貫標工作計劃；
l組織協調貫標工作進度；
l對各部門落實貫標工作進行督促檢查；
l組織、編制部分程序文件和作業文件等體系文件；
l開展內審；
l協調配合咨詢師開展工作等。
在公司認證后，貫標工作小組的工作即告結束。以后貫標的維護和改進工作，由體系負責部門負責。
4、確定內審員
公司應確定內審員（兼職），負責質量內部的審核（檢查）工作。內審員應來自公司各個部門的不同工作崗位，建議每個部門至少1人。內審員應具有一定的文化程度、熟悉公司與本部門的管理工作、為人正直、敢于負責、善于與人交流等。內審員應經過培訓（貫標中進行），具備資格才能從事內審工作。
5、收集、整理現有的管理文件、記錄
對公司現有的文件、記錄應進行整理，以便于質量建立、運行中使用。
需要收集、整理的文件、記錄包括：
l跟認證產品有關的法律、法規、國家與地方相關標準；
l公司制定的各項管理有關規范、規定、制度等；
l與產品有關的技術性文件、外部提供的相關文件、服務和管理過程中使用的記錄等。
上述文件、記錄應由管理部門、使用部門各自分別進行分類整理，并編制清單。對上述文件、記錄的整理，應識別確定:1)完全適用的；2)部分適用尚需修改完善的；3)需要重新編寫的；4)必須作廢的等狀態，以便下一步編制、修改和完善等。
二、現場調研和體系策劃
咨詢師在貴公司的配合下，進行現場調研，通過現場走訪、交談、查閱現有文件清單等形式，了解貴公司在環境管理方面的現狀。
咨詢師需要收集的材料包括：①公司簡介、②組織機構圖、③各部門的職能職責/工作接口、④現有與質量有關的法律/法規、⑤資質證明、⑥管理制度、⑦程序文件等。
現場調研結束后，由咨詢師出具調研報告，并商定咨詢計劃，以便于管理體系的建立和下步工作的開展。
時間：*年*月，*人日
第二階段：人員培訓（集中）
1、標準培訓
咨詢師對貴公司管理者代表、貫標工作小組和內審員等進行標準培訓。培訓是使上述人員了解ISO9001標準具體條款的要求，以便于結合公司實際，建立/調整文件化質量。
時間：*年*月，*人日
2、文件編寫培訓
標準培訓后，咨詢師對體系管理部門領導、各部門代表和貫標工作小組等進行文件編寫培訓。培訓是使上述人員掌握文件編寫的基本要求和技巧，以便于結合標準要求和貴公司實際編制文件。
時間：*年*月，*人日
時間：*年*月，*人日
3、公司內部審核培訓
咨詢師對內審員進行審核知識培訓。培訓是使上述人員了解審核的基本要求和技巧，以便于今后獨立開展內部質量的審核。
時間：*年*月，*人日
第三階段：文件編寫
1、文件編寫指導
咨詢師指導貴公司編寫管理手冊、程序文件和作業文件、應急預案等體系文件，并進行充分的討論、補充、修改、調整、完善，以使文件基本滿足標準的要求，適應貴公司管理實際。
貴公司體系管理部門、貫標工作小組負責組織各部門整理、修改、充實、編制其他相關的文件和記錄。
時間：*年*月，*人日
2、文件定稿批準
管理體系文件經貴公司有關人員與咨詢師反復修改，具備定稿的條件后，應上報管理者代表審核，并由總經理批準，方可發布實施。
時間：*年*月，*人日
3、文件發布
管理體系文件經批準后，應安排印刷、發放。體系文件包括環境管理手冊、程序文件及相應的管理性文件、記錄表格等。體系文件發布，即標志著管理體系的實施。公司應創造氣氛，在各個層次、全體員工中開展體系文件的學習。通過學習，使各級人員了解文件的規定；掌握文件對自己的要求；自己如何按文件要求操作等。
由貫標工作小組成員解釋、答疑，咨詢師參與。
時間：*年*月，*人日
第四階段：體系運行
1、運行指導
管理體系發布后，即開始體系的運行、實施。各部門按照體系文件的要求運行實施，并按規定形成各類記錄。貫標工作小組指導、監督，各部門負責各自內部的實施效果。
時間：*年*月，*人日
2、內部審核
體系文件運行1個半月左右，進行管理體系的內部審核工作。在公司體系管理部門、貫標工作小組的安排與參與下，咨詢師帶領企業的內審員對各個部門、生產現場進行內審。
通過內審了解體系運行的現狀、發現問題，以便整改。主要工作步驟：
1）由公司編制內部審核方案和審核計劃，確定審核組成員；
2）咨詢師對貴公司的內部審核計劃進行審核、完善；
3）咨詢師指導內審員按分工編寫檢查表；
4）由貴公司開展各項組織工作（通知受審核部門、內審中必要的協調、必要的辦公條件等）；
5）按計劃召開首次會議，并實施內部管理體系審核（最高管理者及管理者代表至少應參加首、末次會議）；
6)跟蹤指導內審員進行現場審核；
7)指導內審員編寫不符合項報告；
8）指導不符合項分析和編寫審核報告。
時間：*年*月，*人日
3、內審后整改
管理者代表、體系管理部門、貫標工作小組、內審員督促內審發現問題的部門進行整改，以跟蹤驗證糾正措施的實施及結果。咨詢師對整改過程進行指導。整改涉及文件、操作和人員的認識等方面，以不斷調整、改進體系文件及其實際運行時的可操作性和有效性，以提高實際運行的效率。內審及整改情況，應報告領導小組。
時間：*年*月，*人日
4、管理評審
總經理主持，領導層、各部門負責人參加管理評審。管理評審是公司高層對質量進行的總體評價。評價公司管理體系是否滿足標準的要求；是否適宜、有效的實施；是否滿足環境方針、目標的要求；以及進一步改進的要求等。
時間：*年*月，*人日
5、符合性審核
由咨詢師組織、按照認證機構審核的方式方法，對質量覆蓋的各部門、各項活動、各項管理要求進行全面審核，確認體系的現狀是否滿足預期目標和認證審核的要求。對審核發現的問題提出整改要求。
時間：*年*月，*人日
第五階段：認證審核
1、迎審準備
根據內審、符合性審核和管理評審結論及提出的問題，總經理、管理者代表、體系管理部門、貫標工作小組與咨詢師共同提出整改、迎審措施，督促各部門完成整改，準備迎接認證審核。
時間：*年*月，*人日
2、認證審核
由選定的認證機構進行文件審核和兩次現場審核?？偨浝?、管理者代表、各級管理人員和相關人員參與、接受審核。
時間：*年*月，*人日
3、不合格整改
咨詢師協助貴公司對認證機構提出的文件和現場審核中的問題，進行咨詢指導，協助整改、關閉認證審核中發現的不合格項，直至貴公司順利獲得認證證書。
時間：*年*月，*人日
4、頒發證書
不合格項整改、關閉、并上報認證機構一個月內，即可頒發ISO9001管理體系認證證書。