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      ISO9001、GB/T 50430認證審核時需要準備哪些資料

      文章來源:鄭州市眾智認證服務有限公司 日期:2020/7/8 點擊數:
      ISO9001、GB/T 50430認證審核時需要準備哪些資料一、綜合管理部:1、內部管理體系審核的資料。
      2、管理評審的資料。
      3、質量目標分解及完成情況統計表。
      4、受控文件清單(包括了第三層次的各項管理制度)。
      5、文件發放記錄。
      6、崗位任職資格要求。
      7、人力資源發展規劃。
      8、持證上崗人員臺帳和特種作業操作人員臺帳,并提供復印建造師、質檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證書。(準備復印件)
      9、年度員工培訓計劃。
      10、已實施的培訓的培訓記錄。
      11、員工績效考核制度和考核表。
      12、按程序文件清單,審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
      13、特種設備的年檢證書:如叉車、電梯等。(準備復印件)
      二、商務部:1、公司本年度施工合同臺帳。
      2、兩份已完工程和在建工程(計劃中安排的)的標書評審記錄和合同評審記錄。
      3、在建工程合同履約情況監督記錄。
      4、顧客滿意度調查表以及年度顧客滿意度調查分析報告。
      5、按程序文件清單,審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
      三、工程部:1、施工過程流程圖(準備復印件)。
      2、記錄清單(包括體系運行各程序文件、制度相關的記錄表格)。
      3、公司購買或租賃施工機具的供應商名稱,以及相應的“供方評價表”。
      4、公司施工機具設備臺帳。
      5、對公司施工機具設備使用情況的檢查記錄,設備維修記錄。
      6、《合格分包方名錄》,并準備2家分包方的《分包方評價表》。(如果有分包的情況需要)
      7、對項目經理部的定期檢查記錄。
      8、已完工程的竣工驗收記錄(四方簽字蓋章)1-2份。(準備復印件)
      9、施工驗收標準、規范清單(word版)。
      10、各項應急預案、應急演練記錄。
      11、對項目經理部體系運行情況的檢查記錄。
      12、按程序文件清單,審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。
      四、采購部:1、合格供方名錄以及各家供方提供的質保書、認證證書、許可證書等復印件。
      2、《供方評價表》。
      3、采購計劃或申購清單。
      4、建立采購合同臺賬。
      五、質檢部:1、公司所有檢測設備臺賬、檢定計劃、實施情況表及檢定證書復印件。
      2、公司在內、外審以及管理評審中不合格的糾正預防措施記錄。
      3、采購物資、日常產品檢驗中的記錄以及不合格的統計分析、糾正預防措施記錄。
      六、技術部:1、顧客來圖的管理記錄;2、圖紙會審記錄;3、外來技術文件清單、執行標準清單(動態更新);4、施工設計中的策劃、評審、驗證、確認、更改措施、設計輸出的記錄資料(針對具體工程,準備顧客來圖、設計分工、評審表、設計圖、材料清單、確認簽字記錄、設計更改表等)。
      七、生產部:1、生產計劃及實施情況記錄;2、生產管理過程中的記錄;3、生產環境的控制和保持、現場標識和可追溯性工作。
      4、特殊或關鍵工序的確認記錄。
      八、設備管理部:1、生產設備臺賬(動態更新)、維護保養計劃及記錄;2、生產設備點檢記錄;3、生產設備維修情況記錄;4、新購設備的驗收記錄、設備檔案的建立保存。
      九、安全部:1、公司安全生產檢查記錄;2、工程安全檢查記錄。
      十、項目經理部:工程概況工程名稱: 工程地點:???建設單位:???設計單位:??監理單位:??工程內容:工程計劃開竣工時間及進度:開工日期:,竣工日期:。
      1、施工現場平面圖。(表明施工現場布置及四周環境,簡圖即可)(準備復印件)
      2、項目管理機構及人員組成:并準備復印件(需為有證人員、準備復印件)
      項目經理: ,項目執行經理:?????技術負責人:????,??質檢員:???????安全員:???,????施工員:????????,??材料員:3、申報的在建工程的施工合同復印件;(準備復印件)合同交底記錄。
      4、項目部施工機具的進場報驗記錄。
      5、項目部施工機具的日常檢查保養記錄。
      眾智范圍主要包括ISO9001認證、GB/T50430認證、ISO14001認證、OHSAS18001認證、TS16949認證、ISO13485認證、HACCP認證、ISO22000等體系認證咨詢及CCC認證、CE認證等產品認證咨詢等。歡迎來電咨詢!http://www.hniso9000.cn。聯系電話:0371-67930482.
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